發票紅沖什么意思還可以開嗎

發票紅沖就是企業對于已經不能作廢的錯誤發票開具對應的紅字負數發票進行沖減，對于開具錯誤發票，如果是本月開具，可以直接在開票軟件上面作廢處理，如果是跨月開錯，或者是電子發票，就必須開具對應的紅字發票進行沖減。

發票紅沖三種情形：

1、購買方認證相符后，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形，但不符合發票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓需要開具紅字發票。

2、購買方取得專用發票未用于申報抵扣，但發票聯或抵扣聯無法退回。

3、銷售方開具專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回。

電子發票紅沖流程：

1、登錄進入開票系統，點擊發票填開，再點擊增值稅電子普通發票填開。

2、頁面彈出發票號碼確認，點擊確認。

3、進入電子發票填開界面，點擊紅字。

4、頁面彈出發票號碼填寫界面，輸入錯誤發票的代碼、號碼兩次。

5、填寫好錯誤的發票代碼和號碼之后，點擊下一步。

6、頁面彈出錯誤發票的內容，點擊查看發票明細，核對發票內容，然后點確定。

7、點確定后，頁面會彈出一張負數發票，點保存，原錯誤的電子發票即被沖紅了。

8、頁面彈出繼續開具電子發票，點確認，重新開具一張正確的電子普通發票即可。

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