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最近，小編發現不少網友在網上搜索網上領發票后如何處理？當月領的發票都開完了還要開票怎么處理這類內容，所以小編也是為此幫大家整理出了下面這些相關的內容，不妨和小編一起看看吧？
1，當月領的發票都開完了還要開票怎么處理
當月領的發票都開完了，還要開票，可以到稅務部門申請！
2，購買電腦取得增值稅專用發票怎么處理
如果貴司是一般納稅人，借：固定資產-電腦 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款/現金如果貴司是小規模納稅人，借：固定資產-電腦貸：銀行存款/現金統計好上次所購回發票每月的開票份數、收入月計及稅額月計（因為購票時會要求你填寫申請表格以便繳銷舊票和購買新票）或者是在網上辦稅大廳填好申請并打印出來，并帶上以下證件： 企業《稅務登記證副本》原件、《發票領購簿》、企業公章或財務專用章、防偽稅控ic卡去國稅大廳辦理就可以了。
3，領出的國稅增值稅普通發票未開完怎么辦
按發票作廢處理。常見的發票作廢情況主要有以下三種：1、用票單位和個人開發票后，如果發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票并注明“作廢”字樣或者取得對方的有效憑證。2、開具發票時發生錯誤、誤填等情況需要重開發票的，可以在原發票上注明“作廢”字樣后，重新開具。同時，如果專用發票開具后因購貨方不索取而成為廢票的，也應該按填寫有誤辦理。3、發生銷售折讓的，在收回原發票并注明“作廢”字樣后，重新開具銷售發票；需要注意的是，開具專用發票填寫有誤的，應當另行開具，并在誤填的專用發票上注明“誤填作廢”四個字。違反《中華人民共和國發票管理辦法》第二十二條第二款的規定虛開發票的，由稅務機關沒收違法所得；虛開金額在1萬元以下的，可以并處5萬元以下的罰款；虛開金額超過1萬元的，并處5萬元以上50萬元以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。而且，取得的虛開增值稅普通發票，不允許在所得稅前列支。
4，拿到海關發票后的處理程序越詳細越好
首先明確一點，中國海關沒有發票一說。不過在外貿操作中確有海關發票（CUSTOMS INVOICE）的單證。海關發票是根據某些進口國海關的規定，由出口商填制的一種特定格式的發票，它的作用是供進口商憑以向海關辦理進口報關、納稅等手續。進口國海關根據海關發票查核進口商品的價值和產地來確定該商品是否可以進口、是否可以享受優惠稅率，查核貨物在出口國市場的銷售價格，以確定出口國是否以低價傾售而征收反傾售稅，并據以計算進口商應納的進口稅款。因此，對進口商來說，海關發票是一種很重要的單據。海關發票由出口方填制，有些國家或地區稱其為：“COMBINED CERTIFICATE OF VALUE AND ORIGIN”（價值與原產地聯合證明書），或“CERTIFIED INVOICE”（證實發票）等。信用證中常見對于海關發票所用的名稱一般有：⑴CUSTOMS INVOICE⑵INVOICE AND COMBINED CERTIFICATE OF VALUE AND ORIGIN⑶APPROPRIATE CERTIFIED CUSTOMS INVOICE⑷SIGNED CERTIFICATE OF VALUE AND ORIGIN IN APPROPRIATE FORM⑸CERTIFIED INVOICE IN ACCORDANCE WITH XXXX( 進口國)CUSTOMS REGULATIONS（根據XXX國海關法令開具的誠實發票）（6）SPECIAL CUSTOMS INVOICE 目前，要求提供海關發票的主要國家（地區）有：美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、牙買加、加勒比共同市場國家、非洲的一些國家等。概念有問題，海關根本沒有發票一說，海關不開發票的，只有稅單！探討一下 這個能叫發票嗎？？關稅直接進入原材料的成本或者是生產成本，海關的增值稅直接進入應交稅金-進項稅，如果這張增值稅票是用在免稅貨物的，就進成本，海關的增值稅抵扣期限90天。根據國家稅務總局（國稅函[2003]962號）關于進一步做好增值稅納稅申報“一窗式”管理工作的通知 第一條的規定 增值稅一般納稅人發生銷售貨物、提供應稅勞務開具增值稅專用發票后，如發生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發票填開錯誤等情況，視不同情況分別按以下辦法處理： （一）銷貨方如果在開具藍字專用發票的當月收到購貨方退回的發票聯和抵扣聯，而且尚未將記帳聯作帳務處理，可對原藍字專用發票進行作廢。即在發票聯、抵扣聯連同對應的存根聯、記帳聯上注明“作廢”字樣，并依次粘貼在存根聯后面，同時對防偽稅控開票子系統的原開票電子信息進行作廢處理。如果銷貨方已將記帳聯作帳務處理，則必須通過防偽稅控系統開具負數專用發票作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發票，也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。 銷貨方如果在開具藍字專用發票的次月及以后收到購貨方退回的發票聯和抵扣聯，不論是否已將記帳聯作帳務處理，一律通過防偽稅控系統開具負數專用發票扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發票，也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。 （二）因購貨方無法退回專用發票的發票聯和抵扣聯，銷貨方收到購貨方當地主管稅務機關開具的《進貨退出或索取折讓證明單》的，一律通過防偽稅控系統開具負數專用發票作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發票, 也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。 根據962號文的規定已經說明，除去退貨外只有原發票開具錯誤，才可以退回給銷貨方重新開具增值稅專用發票發票（實際操作先按原錯票內容開具一張負數發票，然后再按正確的內容開具一份籃字發票交給購貨方），如果是未按照規定期限認證并抵扣的，是不允許退回銷貨方開具負數發票并重新開具增值稅發票的。關稅直接進入原材料的成本或者是生產成本，海關的增值稅直接進入應交稅金-進項稅，如果這張增值稅票是用在免稅貨物的，就進成本，海關的增值稅抵扣期限90天。
5，增值稅普通發票開具負數后等領購發票的時候怎么處理
將作廢的發票收回，附在開具的負數發票后面，一同帶到稅務局核實無誤后，才可以領購新的發票。開具負數（紅字）增值稅專用發票申請書：<br>開具紅字增值稅專用發票申請單、通知單（銷售方） <a href="http://www.wuhansb.com/redirect/aHR0cDovL3dlbndlbi5zb3NvLmNvbS96L3VybGFsZXJ0cGFnZS5lP3NwPXNodHRwJTNhJTJmJTJmd3d3LmNzai5zaC5nb3YuY24lMmZnYiUyZmNzaiUyZndzYnMlMmZ4enp4JTJmem1nbGwlMmZ1c2Vyb2JqZWN0N2FpMzUyNjUuaHRtbA==" target="_blank" target="_blank">http://www.csj.sh.gov.cn/gb/csj/wsbs/xzzx/zmgll/userobject7ai35265.html</a><br>以前直接是在專管員那里領一張表，現在好像是先在機子上打一張申請開具負數發票的申請表，然后再拿到稅務局去辦理，辦完了他們會給你一張表，再拿著表回來開具（這是自己開負數增值稅專用發票的程序）。銷售方申請<開具紅字增值稅專用發票通知單>所帶資料： <br>一、財務專用章 <br>二、涉及購買方拒收的，附購買方拒收證明（拒收證明要注明發票代碼、號碼、開票日期、拒收理由、準確的開票信息以及“此發票未經認證”字樣，內容盡可能詳細。）加蓋購買方公章。 <br>三、涉及銷售方發票未交付購買方的，附銷售方單位開具申請一份（注明發票代碼、號碼、開票日期、拒收理由、準確的開票信息以及“此發票未經認證”字樣，內容盡可能詳細。）加蓋銷售方公章。 <br>四、需紅沖的發票原件聯次帶齊（包括記賬聯） <br>注：開具的專用發票超過90天的概不辦理紅沖 <br>憑<開具紅字增值稅專用發票通知單>才能開負數發票，然后才可以給客戶再開增值稅發票。 <p>1、在防偽稅控開票系統填開申請表，錄入原發票代碼和發票號碼，打回車鍵原發票數據會自動產生，然后用紙質打印出來，蓋上單位公章。</p><p>2、帶上公章、開具紅字發票申請表、及原發票復印件、原件去當地國稅辦稅大廳申請辦理開具紅字發票證明單。</p><p>3、拿到開具紅字發票證明單后，就可以進入防偽稅控開票系統開具負數專用發票了，應注意負數發票內容應與原發票一致，如不屬于退貨原因還需要正確填開相應的藍字發票。</p><p></p><p align="center"><b>開具紅字增值稅專用發票通知單（銷售方）</b></p> <p><b>填開日期</b><b> </b><b>： xxxx年 x 月 x 日</b><b> </b><b> no.</b></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="573" align="left"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" width="48"> <p align="center">銷售方</p></td> <td width="94"> <p align="center">名 稱</p></td> <td width="132" colspan="2"> <p align="center"><b>xx</b><b>貿易公司</b><b> </b><b></b></p></td> <td rowspan="2" width="58"> <p align="center">購買方</p></td> <td width="97" colspan="2"> <p align="center">名 稱</p></td> <td width="145" colspan="2"> <p align="center"><b>xx</b><b>貿易有限公司</b><b> </b><b></b></p></td></tr> <tr> <td width="94"> <p align="center">稅務登記代碼</p></td> <td width="132" colspan="2"> <p align="center"><b>310xxxxxxxxxxxx</b><b> </b><b></b></p></td> <td width="97" colspan="2"> <p align="center">稅務登記代碼</p></td> <td width="145" colspan="2"> <p align="center"><b>xxxxxxxxxxxxxxx</b><b> </b><b></b></p></td></tr> <tr> <td rowspan="2" width="48"> <p align="center">開具紅字專用發票內容</p></td> <td width="143" colspan="2"> <p align="center">貨物（勞務）名稱</p></td> <td width="83"> <p align="center">單價</p></td> <td width="82" colspan="2"> <p align="center">數量</p></td> <td width="110" colspan="2"> <p align="center">金額</p></td> <td width="107"> <p align="center">稅額</p></td></tr> <tr> <td width="143" colspan="2"> <p align="center"><b>xx</b><b> </b><b></b></p></td> <td width="83"> <p align="center"><b>xx</b><b> </b><b></b></p></td> <td width="82" colspan="2"> <p align="center"><b>xx</b><b> </b><b></b></p></td> <td width="110" colspan="2"> <p align="center"><b> </b><b>xx</b><b></b></p></td> <td width="107"> <p align="center"><b>xx</b><b> </b><b></b></p></td></tr> <tr> <td width="48"> <p align="center">說明</p></td> <td valign="top" width="525" colspan="8"> <p> </p> <p>對應藍字專用發票密碼區內打印的代碼： <b>xxxxxxxx</b><b> </b> </p> <p> </p> <p>號碼： <b>xxxxxxxx</b><b> </b> </p> <p>開具紅字專用發票理由：</p> <p align="right"> </p> <p><b>xxxxxxxxx</b><b> </b><b> </b><b></b></p></td></tr> <tr height="0"> <td width="48"></td> <td width="94"></td> <td width="48"></td> <td width="83"></td> <td width="58"></td> <td width="24"></td> <td width="73"></td> <td width="38"></td> <td width="107"></td></tr></tbody></table> <p>經辦人： <b> </b><b>張xx</b> 負責人：<b>李xx</b><b> </b> 主管稅務機關名稱（印章）： </p> <p>注： 1.本通知單一式兩聯：第一聯，銷售方主管稅務機關留存；第二聯，銷售方留存。 </p> <p>2.通知單應與申請單一一對應。</p> <p>3.銷售方就在開具紅字專用發票后到主管機關進行核銷。</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><b>開具紅字增值稅專用發票申請單填表說明</b></p> <p>1、銷售方名稱、稅務登記代碼：填寫增值稅專用發票銷售方名稱、稅務登記證號碼。</p> <p>2、購買方名稱、稅務登記代碼：填寫增值稅專用發票購買方名稱、稅務登記證號碼。</p> <p>3、開具紅字專用發票內容：填寫需開具紅字增值稅專用發票的貨物名稱、單價、數量、金額、稅額。</p> <p>4、說明：填寫對應藍字專用發票密碼區內打印的代碼、號碼，以及開具紅字專用發票理由。</p> <p>5、購買方經辦人：購買方經辦人簽字。</p> <p>6、購買方名稱：加蓋購買方公章。</p> <p>7、備注：編號（no）由主管稅務機關填寫。</p> <p> </p><p></p>
以上就是有關“網上領發票后如何處理？當月領的發票都開完了還要開票怎么處理”的主要內容啦~
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