貴州省地方稅務局電子稅務局網上申報系統操作指南

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1. 貴州省地方稅務局 貴州省地方稅務局 電子稅務局 電子稅務局網上申報系統操作指南 網上申報系統操作指南概要 2. 納稅人登錄功能介紹 4. 申報表詳解 4. 申報表詳解報關單 1.用戶注冊 1.用戶注冊 1.用戶注冊 1.用戶注冊 電子稅務局-總體業務流程圖 電子稅務局-納稅人注冊 使用電子稅務局外網系統時，首先要到稅務廳開戶（原網上注冊賬戶已導入系統，無需重新注冊。啟用后，登錄密碼默認為接收短信??驗證的手機號后4位） code) 2.大堂操作員使用“權限用戶授權”功能激活 vate用戶 3.納稅人忘記密碼時，可聯系

2、稅務人員，使用“密碼重置”功能重新獲取初始密碼； 大綱 2、納稅人登錄 2、納稅人登錄 3、主頁面功能介紹 3、主頁面功能介紹 4、報關單詳解 4、報關單詳解 1.用戶注冊 1.用戶注冊 2.納稅人登錄 2.納稅人登錄電子稅務局-登錄頁面 電子稅務局登錄頁面 電子稅務局-主頁 登錄完成 電子稅務局-修改密碼進入首頁-右上角-納稅人姓名旁邊的小箭頭，點擊修改密碼 電子稅務局-修改密碼 點擊修改密碼，彈出修改密碼頁面，依次輸入“舊密碼”、“新密碼”、“確認新密碼”，輸入完成后點擊“確定”按鈕修改密碼 電子稅務局-子用戶 子用戶概念 子用戶概念 子用戶，即納稅人可以使用自己的許可用戶創建多個子用戶，并且可以

3、根據公司職能分工，為用戶分配權限； 子用戶注冊 子用戶注冊登錄成功后，進入網上申報系統首頁，點擊頁面右上角納稅人信息右側下拉菜單，選擇“子用戶注冊”，進入子用戶注冊頁面。 電子稅務局-子用戶登錄成功后，進入網上申報系統首頁，點擊頁面右上角納稅人信息右側的下拉菜單，選擇“子-用戶注冊”進入子用戶注冊頁面。 電子稅務局-子用戶填寫注冊名稱、證件類型、證件代碼、用戶名、手機、Email等信息，點擊“保存”按鈕注冊新的子用戶。 如果注冊名稱沖突，系統會提示“該用戶注冊名稱已被注冊！” 電子稅務局-刪除子用戶 刪除子用戶，在“已登記子用戶列表”中選擇需要刪除的用戶，點擊“刪除”按鈕即可刪除子用戶信息。

4、電子稅務局訪問方式-子用戶權限分配：授權用戶登錄成功后，進入網上申報系統首頁，點擊右上角納稅人信息右邊的下拉菜單頁面一角，選擇“權限分配”，進入子用戶權限分配頁面。 電子稅務局-子用戶權限分配接入方式：授權用戶登錄成功后，進入網上申報系統首頁，點擊右上角納稅人信息右側下拉菜單頁面，選擇“權限分配”，進入子用戶權限分配頁面。 電子稅務局-子用戶登錄及進入方法：在登錄頁面選擇“子用戶”，添加“納稅人識別號”、“子用戶注冊名”、“密碼”，點擊登錄。 電子稅務局-子用戶登錄 登錄成功后，進入網上申報系統主頁面，只能看到您權限范圍內的功能列表。概要2、納稅人登錄2、納稅人登錄3、主頁面功能簡介 3、主頁功能介紹

5. 4. 報關單詳解 4. 報關單詳解 1. 用戶注冊 1. 用戶注冊 3. 主頁功能介紹 3. 主頁功能介紹 功能菜單區貴州個稅申報，留言公告區，信息公告區，電子稅局捷徑功能區介紹 1、納稅人基本信息查詢 納稅人基本信息查詢、納稅人基本信息查詢； 并跳轉到相應的報關單； 3、待繳稅、待繳稅查詢納稅人當期欠稅信息，并發起抵扣； 4.辦理狀態查詢 辦理狀態查詢 查詢納稅人稅務機關辦理事項的辦理情況； 5． 查詢納稅人納稅人納稅人申報信息；

6、信息查詢 納稅人基本信息查詢 納稅人基本信息查詢 電子稅務局-待申報、待申報、待申報，點擊待申報按鈕，頁面顯示待申報納稅人信息，點擊申報，及可以跳轉到相應的申報表 電子稅務局-待申報 待申報 待申報 如果一個稅種支持填寫多份申報表，選擇一個申報表點擊下一步 電子稅務局-待申報待申報 待申報 進入報關單 電子稅務局-待申報- 實時扣款按鈕完成納稅（實時扣款的前提是納稅人必須先簽訂三方協議） Electronic Taxation Bure au - 已聲明查詢的查詢已聲明查詢已聲明查詢

7.繳費查詢繳費查詢繳費查詢選擇扣款起止點點擊查詢按鈕，可以查詢電子稅務局-功能菜單區功能菜單區電子稅務范圍內的已繳費信息局-功能區納稅申報 納稅申報：包含所有地稅申報菜單，納稅人也可以直接在菜單中找到申報，點擊進入申報頁面 電子稅務局-功能菜單區 納稅：這個功能是一樣的，快捷菜單 納稅人可選擇在菜單中錄入待征稅款，或通過快捷按鈕進入電子稅務局功能菜單區涉稅信息報送：該功能用于財務報表報送； 電子稅務局-功能 菜單區涉稅數據報送，點擊財務報表報送及信息采集，選擇報送子類，點擊下一步進入數據采集頁面。 和信息收集，

8、選擇申報子類后，點擊下一步進入數據采集頁面電子稅務局-功能菜單區涉稅查詢區：包含一些常用的查詢功能，納稅人可以選擇查詢電子稅務局-公告公告區公告公告區: 稅務機關發布的一些新聞提示，以及日常公告，可通過本區內容查看 大綱2、納稅人登錄2、納稅人登錄3、主頁功能介紹 申報表詳解 4、詳細說明申報表1 用戶注冊1 用戶注冊4 申報表詳解4 申報表大綱2 企業所得稅申報表2 企業所得稅申報表3 個人所得稅申報表3 個人所得稅申報表4 4 .財產和行為稅申報 4.財產和行為稅申報 1.營業稅申報 1.營業稅 ax declaration 電子稅務局-申報表 營業稅申報 營業稅申報 1.錄入方式：【稅

9、費用申報】【綜合申報】【營業稅申報】，點擊“營業稅申報”進入界面。 電子稅務局-營業稅申報系統根據納稅人所征集的項目自動加載附表，打開附表樹，點擊附表進入。 電子稅務局-營業稅申報錄入表。 有扣減項目的，填寫，沒有扣減項目的，不填。輸入數據后點擊【確定】。 電子稅務局——營業稅申報數據返回主表，系統自動計算當期應納稅額。 電子稅務局——營業稅申報數據返回主表，系統自動計算當期應納稅額。 電子稅務局-營業稅申報 點擊【保存】，彈出附加稅務信息界面。 確認金額無誤后，點擊【保存】。 系統彈出“是否要比較異常？”，點擊【確定】。 電子稅務局-營業稅申報系統提示，保存成功，提示是否進行網上扣除。點擊【是】跳轉到【稅務

10.在【在線納稅】頁面進行納稅。 電子稅務局——在營業稅申報提示欄中選擇是，將直接跳轉到“待繳稅款”頁面。 如果您選擇否完成申報，您可以單獨進入“需繳納的稅金”頁面進行繳納； 電子稅務局-營業稅申報 營業稅申報注意事項 營業稅申報注意事項 1、一般情況下，如果申報表有附表，應先在附表中錄入，再在主表中錄入。 2、附表根據納稅人識別的項目自動篩選出對應的附表。 3、納稅人只有在申請核準優惠、減免等相關資格后，方可在報關單填寫減免稅額、免稅額等相關信息。 否則系統會提示不允許錄入數據。 電子稅務局-綜合申報 綜合申報 綜合申報1 進入方式：【稅費申報】【綜合申報】【綜合申報】，點擊進入綜合申報界面。

11. 分稅局-總申報 總申報 總申報 選擇納稅期起止點，點擊【獲取稅務信息】按鈕，系統會列出認可的稅務信息，填寫申報資料。 電子稅務局-總申報 總申報 如果總申報中有稅源申報，需要點擊【提取項目】，輸入查詢條件點擊【查詢】，列出已登記的稅源項目信息，點擊【確定]按鈕，返回稅源項目信息。 填寫報關單。 電子稅務局-總申報 總申報 總申報 勾選需要申報的稅種，填寫“應稅項目”等信息，確認申報金額無誤后，點擊【保存】。 保存成功后會提示是否進行網上扣繳。大綱2、企業所得稅申報2、企業所得稅申報3、個人所得稅申報3、個人所得稅申報4、財產行為納稅申報4、財產行為納稅申報1、營業稅申報1、營業稅申報

12、報電子稅務局-企業所得稅申報居民企業（查賬征收）企業所得稅月（季）申報】【居民企業企業所得稅月（季）申報（查賬征收）】，點擊進入界面。 電子稅務局-企業所得稅申報 居民企業（查賬征收）企業所得稅月（季）申報 居民企業（賬征收）企業所得稅月（季）申報 確認帶出的期間是否正確及可以修改為其他屬性 Expect。如果納稅人有總部信息，點擊左上角的“附錄樹”。 如果是總公司，則需要點擊進入《中華人民共和國企業所得稅合并納稅分支機構分布表》，在“總公司信息”和“分支機構情況”中分別輸入（可增刪行）分支情況），錄入完成后

13、點擊【確定】按鈕，將信息匯總到主表中。 電子稅務局-企業所得稅申報 居民企業（賬務采集） 企業所得稅月（季）申報 是否進行網上扣除。 點擊【是】跳轉到【納稅】【在線納稅】頁面進行納稅。 電子稅務局-居民企業所得稅申報（賬務稽征） 企業所得稅月度（季度）申報前，需先進行稅務登記，明確企業所得稅稅種，納稅人征收方式為審計征收，納稅人為居民企業。 2.非合并納稅人先填寫主表，合并納稅人填寫附表。

14. 正、附表統一保存。 3、納稅人為總公司申報的，先在主表填報資料，再在附表填報資料。 4、納稅人只有在申請核準優惠、減免等相關資格后，方可在報關單中填寫減免稅額、免稅額等相關信息。 否則系統會提示不允許輸入數據。 5、主表“累計金額”部分數據匯總自附表，“累計金額”部分數據匯總上期數據。 電子稅務局-企業所得稅申報 居民企業（賬稽征）企業所得稅年度申報 居民企業（賬稽查）企業所得稅年度申報錄入方式：【納稅申報】【企業所得稅申報】【居民企業（賬）驗收）企業所得稅年度申報】，點擊進入界面，首先進入企業基本信息表。電子稅務局-企業所得稅申報填寫納稅人相關信息后，點擊【下一步】

15.】進入表格選擇頁面，在企業所得稅年度納稅申報表頁面選擇需要填寫的表格。 電子稅務局-企業所得稅申報點擊【下一步】進入主輔表填寫頁面，根據企業實際情況在“明細表樹”中選擇各輔表，錄入輔表數據。 電子稅務局-企業所得稅申報 選擇相應的附表，錄入附表數據后，點擊【確定】按鈕，附表數據將帶入主表相應欄目。 電子稅務局-企業所得稅申報 確認附表數據填寫正確并帶入主表后，點擊【保存】按鈕。 點擊主窗體上的【保存】按鈕，系統提示保存成功，提示是否進行在線扣費。 點擊【是】跳轉到【納稅】【網上繳稅】頁面進行納稅。

16、年度申報如何進入：【納稅申報】【企業所得稅申報】【居民企業（核定征收）月度、季度、年度申報】，進入界面，選擇月度申報還是季度申報還是年度申報。頁。 電子稅務局-企業所得稅申報 居民企業（核準征收）月度季報年度申報 居民企業（核準征收）月度季報和年度申報 輸入申報表信息，數據錄入完成后點擊【保存】按鈕頁面頂部。 如果是年報，會提示提交詳細的優惠清單。 電子稅務局-企業所得稅申報 居民企業（核準征收）月季報年度申報 居民企業（核準征收）月季報和年度申報 附件完成點擊【確定】按鈕返回主窗體，點擊主窗體[保存] ]按鈕，系統提示保存成功，并提示是否進行在線扣費。 點擊【是】跳轉到【納稅】【在線納稅】頁面進行納稅。 綱要二、企業

17、企業所得稅申報二、企業所得稅申報三、個人所得稅申報三、個人所得稅申報四、財產行為稅申報四、財產行為稅申報一、營業稅申報一、營業稅申報電子稅務局-個人所得稅申報及代扣代繳 個人所得稅申報（工資薪金代扣代繳） 代扣代繳個人所得稅申報（代扣代繳工資薪金） 進入方式：【稅費申報】【個人所得稅申報】【代扣代繳個人所得稅申報】 , 點擊進入界面。另一個是導入，可以批量導入人員明細； 輸入法直接點擊添加銀行電子稅務局-個人所得稅申報和扣繳個人所得稅申報（工資代扣代繳）錄入人員詳細信息； 系統會根據“收入”自動計算

18、計算稅率和速算扣除，點擊保存完成電子稅務局-個人所得稅申報和扣繳個人所得稅申報（工資薪金代扣代繳）進口申報方式，先點擊個人稅進口模板下載電子稅務局-個人所得稅申報及代扣代繳個人所得稅申報表（工資薪金代扣代繳）按模板要求填寫資料，注意數字*必須填寫，先點擊個稅導入按鈕電子稅務局-個人所得稅申報及代扣代繳個人所得稅申報（工資薪金代扣代繳）導入申報方式，選擇剛才填寫的EXCEL文件，點擊導入上傳文件，然后點擊確定，即可完成申報電子稅務局-生產經營投資者個人所得稅申報生產經營投資人個人所得稅申報表生產經營投資人個人所得稅申報表A表錄入

19、方式：【納稅申報】【個人所得稅申報】【生產經營投資者個人所得稅申報表A】，點擊進入界面，錄入表格后點擊保存完成申報。 注：類型為個體工商戶。 抵扣、個人獨資企業，稅款計算給投資者，需在大廳繳納； 電子稅務局-生產經營投資人個人所得稅申報表 生產經營投資人個人所得稅申報表 生產經營投資人個人所得稅申報表B錄入方式：【納稅申報】【個人所得稅申報】【生產經營投資人個人所得】納稅申報表B]，點擊進入界面，輸入表格后點擊保存完成申報。 注：類型為個體工商戶，可在夜間抵扣，個人獨資企業，向投資人計稅，需在大廳繳納； 大綱二、企業所得稅申報二、企業所得稅申報三、個人所得稅申報三、個人所得

20、所得稅申報4、房產行為納稅申報4、房產行為納稅申報1、營業稅申報1、營業稅申報電子稅務局-房產稅申報房產稅申報房產稅申報錄入方式：【納稅申報】【房產行為】稅】【房產稅申報】，點擊進入界面。 電子稅務局-房地產稅申報 房地產稅申報 房地產稅申報 點擊附表樹，選擇填寫從價房地產稅明細表。 電子稅務局-房產稅申報 房產稅申報 房產稅申報 打開附件，點擊【添加行】按鈕添加信息，數據錄入完成后點擊【保存】按鈕。 電子稅務局-房地產稅申報 房地產稅申報 房地產稅申報 確認數據無誤后，點擊【匯總】按鈕，附表數據將帶入主表。 電子稅務局-不動產稅申報 不動產稅申報 不動產稅申報 確認數據輸入正確，點擊[保存]按鈕。 系統提示保存成功，并提示是否進行在線扣分。

21、點擊【是】跳轉到【納稅】【在線納稅】頁面進行納稅。 電子稅務局-城市土地使用稅申報 城市土地使用稅申報 城市土地使用稅申報錄入方式：【納稅申報】【房產行為稅】【城市土地使用稅申報】電子稅務局-城市土地使用稅申報 城市土地使用納稅申報 城鎮土地使用稅申報 打開附表的城鎮土地使用稅稅源明細表，已采集的土地稅源信息將被帶出頁面。 如需修改，可修改后點擊【保存】按鈕。 如果不需要修改，可以直接點擊。 [摘要]按鈕返回主表。 稅務電子局-城市土地使用稅申報城市土地使用稅申報城市土地使用稅申報點擊【匯總】按鈕，附表數據將帶入主表。電子稅務局-城市土地使用稅申報城市土地使用稅申報城市土地使用報稅確認數據輸入正確，然后點擊【保存】按鈕

22. 按鈕。 電子稅務局-車船稅申報車船稅申報車船稅申報開啟方式：【稅費申報】【財產行為稅】【車船稅申報】電子稅務局-車船稅申報車和 Vessel Tax Declaration 在表格中，您可以點擊選項卡選擇是車況信息還是船況信息。 電子稅務局-車船稅申報 車船稅申報 車船稅申報 點擊【添加】按鈕添加車船信息。 數據輸入完成后，點擊【保存】按鈕。 電子稅務局-車船稅申報 車船稅申報 車船稅申報 核對主表中的數據，確認數據無誤后，點擊【保存】按鈕【印花稅申報】，點擊進入印花稅申報界面。電子稅務局-印花稅申報 印花稅申報 印花稅申報 輸入方法：點擊【添加行】按鈕

23、選擇需要填寫的應稅憑證種類名稱，填寫應納稅額、當期繳納的稅額、當期扣除的金額。 確認數據無誤后，點擊【保存】按鈕。 電子稅務局-印花稅申報 印花稅申報 印花稅申報系統提示保存成功，并提示是否進行網上抵扣。 點擊【是】跳轉到【納稅】【在線納稅】頁面進行納稅。 電子稅務局-資源稅申報 資源稅申報 資源稅申報錄入方式：【納稅申報】【綜合申報】【資源稅申報】，點擊進入資源稅申報界面。 電子稅務局-資源稅申報 資源稅申報 資源稅申報 點擊【新增】按鈕，輸入需要申報的征收項目，然后輸入征稅單位、銷量、單位稅額等數據，并填寫減免稅性質和減免??稅額根據實際情況數據，系統自動計算當期應納稅額。 電子稅務局-資源稅申報 資源稅申報 資源稅申報 確認數據輸入正確貴州個稅申報，點擊[保存]按鈕。 系統提示保存成功，并提示是否進行在線扣費。 點擊【是】跳轉到【納稅】【在線納稅】頁面進行納稅。 謝謝！