紅字發票？紅字發票是什么意思？

1，紅字發票是什么意思

一般業務主要有兩種情況要開紅字發票：1、開錯了發票，當時沒發現，過了當月才發現，要開紅字發票；2、退貨，無底有沒跨月都要開紅字發票，金額退貨的按原來金額開紅字發票，部分退貨的只開退貨部分金額的紅字發票

2，有誰知道紅字發票是什么意思啊

就是沖銷前面開的發票，財務上紅字代表負數的意思沖銷可能開錯或重復開的發票，這是手寫發票，現在大都是稅控機發票了，沒有這種情況了。稅控機發票開錯了，就要到稅務部門去申報作廢。已經報稅的 的向稅務部門申請開具紅字發票通知單

3，什么是紅字發票

銷售出去的商品發生部分退貨后，原發票不能收回，這時對方要發票沖銷退回的商品貨款，銷售方這時開出去的發票就是紅字發票。由于你們雙方都出現了部分商品退貨情況，開票時使用紅色或在數字前加上負號就是紅字發票。發票內容字體顏色為紅色，尤其是數量、金額為紅色。表示該發票所開數量金額為負數。

4，什么是紅字發票

首先確定你的發票是專用發票還是普通發票(一）增值稅專用發票沖紅一 紅字申請1、開具紅字增值稅專用發票申請單（蓋公章和發票專用章）1.1按要求填寫.防偽開票系統 →發票管理→紅字發票申請單→填寫相關資料→ 導出《申請單》，導出的《申請單》拷入U盤，提供給稅局。1.2開具紅字專用發票理由：（例：由于我司開給購買方的貨物名稱錯誤，購買方無法認證2、發票聯復印件（原件查驗，復印件蓋公章）3、抵扣聯復印件（原件查驗，復印件蓋公章）4、開具發票的次月內來辦理需銷方書面報告（蓋公章）開具發票的次月后來辦理需購貨方書面報告（蓋購方公章）5、一般納稅人資格證復印件（蓋公章）注意：開具紅字通知單在開票日起90天內辦理，一份發票對應填寫一份紅字申請單，附一套完整的資料，申請單上注明購貨方尚未認證【因為一旦發票認證抵扣了，就應當是購方向當地稅局機關提出紅字發票申請】。復印件并加蓋“此復印件由我司提供，與原件相符”章。二、取到了紅字申請單通知書后，如果稅控系統→負數（如果稅局沒有提供電子版的，就選擇“直接開具”→輸入通知書單號→輸入發票代碼及發票號碼，看顯示出來的數據是否就是你所要做紅字的。確定的話，就放入新的發票，打印出來就可以了。三、負數發票的記賬聯用于你們公司做帳的，其余兩聯與原來開局的兩聯發票，連同《紅字申請通知書》都要保存好，下次購買發票的時候，稅局驗舊的時候后一同檢查的。（二）增值稅普通發票不過如果跨月，自己可以自行沖紅，不用去稅局提交申請。直接在稅控機上操作就行了。以上是我的實際操作，希望對你有幫助吧。。開發票時用紅墨水就是負數發票讓對方到稅務局認證 然后到稅務局開紅字發票申請單 開好后 給你一聯 你見到后可以開紅字發票 沖減當期銷售 和銷項稅

5，紅字發票是什么

紅字發票就是負數發票。銷貨方開具專用發票后，發生退貨或銷售折讓時，在未收到購貨方主管稅務機關開具的《進貨退出或索取折讓證明單》（以下簡稱《證明單》）以前，不得開具增值稅紅字專用發票；銷貨方收到《證明單》后，根據退回貨物的數量、價款或折讓金額向購買方開具增值稅紅字專用發票。增值稅紅字專用發票的存根聯、記帳聯作為銷售方扣減當期銷項稅額的憑證。增值稅紅字專用發票所注明的增值稅額和《證明單》注明稅額必須相等。（一）不符合作廢條件的，可根據下列要求開具紅字增值稅專用發票 　　1、可申請開具紅字增值稅專用發票的范圍　　購買方取得專用發票后，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，以及銷售方因多次抄稅，已抄稅的發票在當月不能按作廢處理的，或者因銷貨部分退回及發生折扣折讓行為的，可向主管稅務機關申請辦理開具紅字增值稅發票的有關事宜。 　　2、開具紅字增值稅專用發票的流程 　　購買方應先向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱《申請單》），主管稅務機關進行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱《通知單》）。銷售方憑購買方提供的《通知單》方可開具紅字專用發票。　　購買方向主管稅務機關申請出具《通知單》時，應提供以下資料： 　　（1）《申請單》（應加蓋購買方財務專用章或發票專用章）； 　　（2）對應藍字發票原件及復印件（復印件上應加蓋購買方財務專用章或發票專用章）；　　（3）涉及退貨、索取折扣折讓的，應提供相關合同、協議原件及復印件（復印件上應加蓋購買方公章）；　　（4）對應藍字發票相關記賬憑證原件及復印件（復印件上應加蓋購買方財務專用章或發票專用章）； 　　（5）承諾書（表明該筆業務確系真實退貨，若實際未發生退貨，承諾不抵扣。僅適用于“超期發票”。）　　（6）主管稅務機關要求報送的其他資料。 .　　主管稅務機關審核后，退回原件，復印件與《申請單》第二聯留存。　　《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。經認證結果為“認證相符”并且已經抵扣增值稅進項稅額的，購買方在填報《申請單》時可不填寫相對應的藍字專用發票信息。 　　經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”的，購買方在填報《申請單》時應填寫具體原因及相對應的藍字專用發票信息。 　　購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票，需要開具紅字發票的，由購買方填報《申請單》，并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核后出具《通知單》。 　　購買方主管稅務機關開具《通知單》時，對實際發生退貨或銷售折讓，抵扣聯未經認證，且已超過認證期限的，應在《通知單》上注明“超期發票”字樣。注明“超期發票”的《通知單》開具只能由購買方提出申請。　　主管稅務機關出具的《通知單》一式三聯并加蓋主管稅務機關印章：第一聯由購買方主管稅務機關留存；第二聯由購買方送交銷售方留存；第三聯由購買方留存。　　開具有“超期發票”字樣《通知單》的主管稅務機關，應按月審核相應業務發生情況，對實際未發生退貨或銷售折扣折讓，屬超期換票行為則不予抵扣進項稅款。能，但要通過稅務局審批增值稅專用發票：進入開票系統-發票管理-專用發票填開，點擊“負數”，會彈出一個對話框，要求輸入需要紅字沖減的發票號碼，輸入9月27號開的那張發票的號碼后，點擊確認，就會自動生成一張紅字發票。 申請程序：1、開具情況 當出現以下情況時，應由銷售方申請開具紅字專用發票： （1）因開票有誤購買方拒收； （2）因開票有誤等原因尚未交付。 2、開具流程 銷售方申請開具紅字專用發票的具體流程如圖所示。 （1）銷售方提交申請單 若銷售方需要申請開具紅字專用發票，銷售方應向主管稅務機關提交申請單。 （2）銷售方稅務機關開具通知單 銷售方稅務機關根據納稅人提交的申請單，審核后通過紅字票通知單管理系統開具通知單。 （3）銷售方開具紅字專用發票 銷售方憑取得的通知單內容在開票子系統中開具紅字專用發票。