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彩虹顯示器件股份有限公司

非公開發行股票募集資金投資項目可行性報告

一、本次募集資金投資計劃

彩虹顯示器件股份有限公司(以下簡稱“彩虹股份”、“公司”)擬投資建

設我國國內首條采用溢流下拉法新工藝的8.5代液晶基板玻璃生產線，項目建成

后公司可率先形成8.5代基板玻璃的批量生產和供貨能力，從而打破高世代基板

玻璃完全依賴國外進口的局面，實現國產化配套，在市場競爭中取得先機。本次

非公開發行股票擬募集資金凈額(指募集資金總額扣除發行費用后的凈額)不超

過70億元，具體投資安排如下：

序號 項目名稱 總投資(億元) 以募集資金投入(億元)

投資建設 8.5 代液晶基板玻璃生產線項目

1 60.03 60.00

補充流動資金

2 10.00 10.00

總計 70.03 70.00

為保證項目的順利進行，在本次募集資金到位前，公司將根據項目進度以自

籌資金先行投入以上項目，待募集資金到位后予以置換。若實際募集資金凈額少

于上述項目公司擬投入募集資金總額，不足部分由公司通過自籌資金或者其他方

式解決。

二、投資建設 8.5 代液晶基板玻璃生產線項目

信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司已對 公司8.5代液晶

基板玻璃生產線項目進行了可行性研究，并編制了可行性研究報告，主要內容如

下：

(一)項目概況

序號 項目 內容

項目名稱 8.5代液晶基板玻璃生產線建設項目

項目性質 新建

序號 項目 內容

項目實施單位 彩虹顯示器件股份有限公司

建設周期 15個月

建設地點及建設 安徽省合肥市新站開發區彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司廠區

面積 內。新建面積約88,496平方米。

8.5 代液晶基板玻璃生產線，包括 6 條熱端線和3 條后加工生產

主要建設內容 線，其中4條熱端線兼容尺寸為2,250mm×2,600mm的8.6代液晶

基板玻璃。

產品產能 項目達產后形成年產349萬片8.5代液晶基板玻璃的產能。

600,295.00萬元，其中：建設投資為564,396萬元，鋪底流動資

項目投資總額

金為35,899萬元。

項目涉及的立項、

環保、土地等有關 項目涉及的備案證、 評批復、

環 土地證等批準文件正在辦理中。

報批事項

項目進展 本項目尚未開始建設

(二)項目實施的意義和必要性

1、本項目的建設是公司持續發展的需要

彩虹股份通過多年的研發和實踐，掌握了5代、6代液晶基板玻璃生產線量產

技術，5代、6代基板玻璃產品已正常量產銷售。近年來，我國國內8.5代液晶基

板玻璃市場需求出現爆發式增長，到2016年國內預計將有8條以上8.5代液晶面板

生產線在產。彩虹股份作為國內基板玻璃生產企業，能否盡快量產 8.5代基板玻

璃是公司長期生存發展的關鍵標志，也是公司在未來基板玻璃市場具備發言權的

關鍵舉措。

2、本項目建成后將快速搶占8.5代液晶基板玻璃市場

目前，新建液晶面板廠的原材料需求以及現有面板廠的原材料國產化替代市

場空間大、時機難得。本項目通過自有技術和技術合作，可以快速形成8.5代基

板玻璃的批量生產和供貨能力，搶占國內8.5代液晶基板玻璃市場，實現國內8.5

代液晶面板關鍵零部件的國產化配套，在8.5代基板玻璃國產化市場競爭中取得

先機。

3、本項目具備國內基板玻璃配套能力

中電南京熊貓G108項目(8.5代液晶面板)已于2015年3月30日投產，本項目

產品8.5代液晶基板玻璃可滿足其配套需求。另外，本項目產品也可對國內其他

8.5代液晶面板廠家銷售，滿足國內持續增長的8.5代液晶面板產業原材料的需求。

4、本項目將全面提升公司基板玻璃產業化技術水平

彩虹股份目前擁有自主創新的基板玻璃核心技術授權專利超過300件，專利

范疇覆蓋了配料、熔解、成型、產品加工等產品生產加工全過程，為液晶基板玻

璃技術的發展提供了有力的支撐。在5、6代液晶基板玻璃產業化的同時，彩虹股

份利用現有產線，進行了8.5代液晶基板玻璃產業化技術研究，已積累了寶貴的

經驗。本項目的建設將帶動8.5代液晶基板玻璃技術研發及產業化的快速發展，

為公司液晶基板玻璃整體生產技術水平帶來全面提升。

(三)項目實施的可行性

1、項目建設符合國家的產業政策

國家出臺的一系列面板行業的扶持政策對國產液晶基板玻璃的需求具有正

向作用。《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》提出，提高液晶基板玻璃

等關鍵配套材料的本地化配套率，并通過“補貼基板廠商”、“給予面板廠商國

產原材料采購補貼”等方式給予財政支持。根據工業和信息化部發布的《新材料

產業“十二五”發展規劃》，到2015年我國需要平板顯示基板玻璃約1億平方米/

年。隨著以移動設備為代表的終端消費電子行業持續增長，液晶基板玻璃下游的

液晶面板行業將穩定發展，不斷放大國內液晶基板玻璃的需求。

2、公司產業基礎厚實

彩虹股份作為國內液晶玻璃基板龍頭企業，自2005年開始研發、生產液晶玻

璃基板，在研發和生產運營中培養和儲備了大量玻璃基板研發、制造及管理專業

人才。公司在合肥、張家港、咸陽均有生產基地，本土化生產具有較強的地理優

勢。

3、公司上下游產業鏈貫通

與中國電子的重組，完善了彩虹股份上下游產業鏈，可為中電熊貓提供內部

配套產品，確保公司生產的液晶基板玻璃產品具有穩固的銷售渠道，有利于不斷

提升公司市場競爭力。

4、項目具有良好的經濟效益

本項目經濟效益良好，經測算，本項目達到設計生產能力后的財務內部收益

率為18.86%，正常生產年銷售收入為20.22億元，將有助于公司改善經營業績，

提高盈利能力。

三、補充流動資金

為了順利建設高世代液晶基板玻璃生產線，彩虹股份需進行大量 的技術研

發、產品開發、專利申請及維護、品牌建設等資金投入，并對公司的基板玻璃業

務和其他業務實施統一的運營管理。為緩解未來三年彩虹股份在技術研發、產品

開發(專利申請及維護)、信息化管理和品牌建設等方面的資金壓力，公司擬通

過本次非公開發行募集資金10億元，用于補充流動資金。

四、結論

綜上所述，本次非公開發行募集資金的用途合理、可行，項目符合國家產業

政策，是國家鼓勵投資的產業。項目建設有利于提升公司基板玻璃業務的競爭地

位，提高盈利能力，符合相關法律法規的要求，具有一定的經濟效益和良好的社

會效益，符合公司及公司全體股東的利益。